Storna una fattura in modo conforme

Errori, resi, sconti post-emissione: la NC fa tutto in regola.

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Demo animata

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Nota di Credito Demo

1 Fattura di riferimento

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Guida scritta

Passo dopo passo

Tutto quello che fa la demo, ora spiegato a parole. Bookmarkalo se ti serve.

1

Vai su Note di Credito

Dal menu apri Note di Credito → Nuova: il flusso è uguale a quello di una fattura ma con segno opposto.
2

Scegli la fattura di riferimento

Cerca la fattura originaria per numero o cliente: la NC eredita automaticamente tutti i dati (cliente, righe, IVA).
3

Specifica il motivo

Causale obbligatoria: storno totale, errore importo, reso merce, sconto post-emissione. Va anche nell’XML SDI.
4

Scegli totale o parziale

Totale: storna tutta la fattura. Parziale: modifica solo le righe interessate, le altre restano inalterate.
5

Invia al SDI

Invio identico alla fattura: stato in tempo reale (Consegnata, Mancata Consegna, Scarto). Il magazzino viene riallineato automaticamente.

Pro tip. Le NC vanno nel registro vendite con segno meno. Compaiono separatamente in Prima Nota → Stampa registri.

Inizia in 2 minuti. Senza carta, senza vincoli.